中共凤庆县审计局党组关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2019年11月1日至11月30日，县委第三巡察组对凤庆县审计局党组进行了巡察。12月26日，县委巡察组向审计局反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党的领导方面 

（一）关于“党组核心作用未能充分发挥”的整改情况。一是严格按照《中国共产党党组工作条例（试行）》，中共云南省委组织部《关于印发<云南省州市县级审计机关领导干部管理办法（试行）>的通知》（云组发〔2017〕2号）的规定，积极与县委组织部等部门对接联系，按党管干部的原则和干管权限进行有序解决“党组成员结构不合理、难以真正做到统揽全局”问题；二是由投资审计中心负责，对审计整改不到位、未按要求整改的凤庆县2011年城镇保障性住房建设项目八标段（雪山镇）竣工结算审计和凤庆县2015年建制村通畅工程小湾镇大弯箐至梅竹村、老牛山至锦秀公路竣工结算审计发现问题进行跟踪督促，目前被审计单位已整改落实到位。

（二）关于“贯彻落实上级决策部署不到位”的整改情况。一是全力推进凤庆县审计局（AIMS）审计信息系统的研发工作，创新审计方式，积极探索“以实物审计为基准，审计监督与监测相结合，构建大数据融合审计平台进行适时跟踪分析、发现疑点、系统审查、重点核查”的审计模式，切实提高审计信息化建设水平，提高审计效率、解放审计生产力，推进审计监督全覆盖各项工作任务落实到位；二是根据上级的统一安排部署，结合凤庆实际，2020年，县审计局按照“主要单位重点审，一般单位批量审，一级单位年年审，全部单位周期审”的要求，结合当年统审项目审计，对县农业农村局等管理、分配、使用公共资金规模较大、关系国计民生的8个一级预算单位，单独设立审计项目，实施重点审计；对一般性预算单位，结合县本级预算执行和其他财政财务收支情况审计，通过“预算跟踪+联网审计监督与监测相结合”模式，采取延伸审计方式，实施批量审计；有序推进一级预算单位电子账核算，一年实施一次审计全覆盖，对其余57个预算单位按5年一个周期轮审一遍。灵活采取多种方式实现审计监督全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。

（三）关于“意识形态工作落实不到位”的整改情况。一是局党组把意识形态工作作为审计机关党的建设和领导班子建设、干部队伍建设的重要内容，把意识形态工作落实情况纳入班子成员民主生活会和述廉述职报告的重要内容，2019年召开党组会议专题研究意识形态工作，向县委上报意识形态工作情况2次。下步工作中，将把党组对意识形态工作的决策部署纳入年度中心组及干部职工理论学习计划，并长期坚持；二是对学雷锋志愿服务队2017年年终工作总结出现“在镇内”“在全镇”等字样的1名责任人开展了谈话问责，并写出书面检查进行处理。

（四）关于“脱贫攻坚谋划持续发展不到位”的整改情况。一是积极协调项目，组织开展种植、养殖、销售技巧、外出务工、劳动技能等技术培训，为腰街村产业发展注入活力。以交心谈心、召开会议、老党员老同志现身说法等方式，宣传贯彻落实党和国家方针政策，开展感恩教育。用真心、动真情、做实事，解决群众等、靠、要思想，激发自我发展致富的内生动力。2019年以来，县审计局积极协调农业、林业和人社部门支持，组织了5场600多人次的种植、养殖、销售技巧、外出务工、劳动技能等技术培训；协调相关职能部门，投资892万元，实施村组道路硬化项目建设7条村组道路和饮水工程建设3件，形成9个小组通硬化道路，组组相通相连的路网格局，方便群众出行和解决饮水困难问题。二是围绕“三大攻坚战”，认真组织实施好国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、民生资金专项审计、预算执行审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产离任（责任）审计、政府重大基础设施项目投资审计等，为凤庆高质量跨越式发展提供有力的监督保障。2019年，完成审计项目99个，其中：财政类投资审计项目54个，国家重大政策项目跟踪审计10个，财政类专项资金审计4个，县本级财政预算执行审计1个，部门预算执行审计项目3个、党政主要领导干部经济责任审计项目3个，党政主要领导干部自然资源资产离任（责任）审计24个。审计核实投资额35 873.82万元、核减工程投资1 388.6万元，查出违规金额9 343.08万元、损失浪费金额3.94万元、管理不规范金额147 982.1万元，非金额计量问题77个，应上缴财政资金887.22万元，应缴纳其他资金320.97万元，应调账处理金额1 253.62万元、应归还原渠道资金8 586.76万元。审计后挽回损失1 388.6万元，审计期间整改13 497.8万元，提出审计建议116条，被采纳审计建议116条。移送相关部门处理线索18件，已办结案件3件、落实移送处理事项3项，党内严重警告处分1人，谈话诫勉问责1人，在13个乡镇进行通报处理1件，整改落实移送事项3项。

（五）关于“扫黑除恶治乱宣传工作有差距”的整改情况。一是强化学习。将学习中央对扫黑除恶工作决策部署纳入局党组、党支部“三会一课”重要内容，纳入习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动，将扫黑除恶专项斗争作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实践载体，组织开展扫黑除恶治乱专项斗争专题学习3期次；二是主动站位。将部门职能与专项斗争有机结合起来，把扫黑除恶治乱问题线索的排查全面写入审计实施方案，作为重要审计事项，纳入每个审计项目审计关注事项之一加以落实。三是抓实内部宣传。利用本单位宣传栏、微信工作群等平台，积极开展扫黑除恶治乱专项斗争宣传工作9条（次），着力扩大宣传面和知晓面，做到“情况清”；四是做好群众宣传。结合脱贫攻坚挂钩帮扶工作，组织干部职工到脱贫攻坚挂钩帮扶村腰街村，深入挂钩帮扶群众家中开展扫黑除恶治乱专项斗争知识宣传63场次，引导群众客观、理性反映问题，充分激发群众参与专项斗争积极性、主动性，真正在全社会形成对黑恶势力人人喊打的局面，为打一场扫黑除恶治乱人民战争营造浓厚舆论氛围。

二、党的建设方面

（一）关于“党内政治生活不够严肃”的整改情况。一是严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格落实“三会一课”制度。2020年以来，县审计局已召开支委会3次，支部大会2次，民主生活会1次，党组书记为全体干部职工讲党课1期次；二是党组书记分别与3名非党副局长开展谈话，要求正确认识党课严肃性，认真纠正文字错误表述。在今后党风廉政建设工作中，把非党领导讲党课纠正为“非党领导干部讲授廉政建设专题警示教育课”。

（二）关于“党建工作落实有差距”的整改情况。一是局党支部牵头，召开支部党员会议，组织全体党员认真学习省委组织部《关于进一步规范党费缴纳工作的通知》，要求全体党员主动在“党费日”按时、按标准向党组织交纳党费，按实际情况填写党费证，坚决杜绝形式主义，在下步党费收缴工作中不再出现节假日收党费情况。二是局党支部牵头，严格贯彻落实《中共云南省委组织部关于实行党员积分制管理的通知》（云组通〔2016〕28号）文件精神，制定《中共凤庆县审计局支部委员会关于实行党员积分制管理的工作方案》，严格落实党员积分由基础分、履职分、加分和扣分构成，采取“党员申报、支委初评、党员大会评定、公示积分、计算年度积分”五个步骤进行，认真做好《党组织手册》记录工作。2020年起对《党员积分自评申报表》按照已制定方案进行落实。三是局党支部牵头，结合审计监督工作和县委政府中心工作实际，以落实“三会一课”、集中学习研讨、党的优良传统教育、党务知识学习培训、开展志愿为民服务活动、读书活动等为主要内容，认真开展“主题党日”活动。积极改进组织方式，由普通党员组织党日活动，通过发挥党员特长、优势，体现党员主体地位，努力增强党员活动日的成效。2020年以来，局党支部开展了新冠肺炎疫情防控、党费日、集中学习研讨等主题党日活动3期次。

（三）关于“‘两学一做’学习教育没有形成常态化、制度化”的整改情况。局党支部牵头，抓好、抓实《中国共产党党员教育管理工作条例》的学习贯彻，结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强党的基层组织建设，围绕建设一支“四讲四有”的党员干部队伍精准发力，强化党员日常学习教育管理监督，开展党员党性定期分析，不断加强党性锻炼、提高综合素质，引导广大党员遵纪守法、履职尽责，争做优秀党员。经局党组研究，对存在个人学习心得撰写不认真，把局党组误写成“组党委”的1名党员开展了批评教育，并写出书面检查进行了处理。

三、全面从严治党方面

（一）关于“管党治党主题责任落实有差距”的整改情况。一是编制了《凤庆县审计局内部控制管理手册》，2020年1月起进入试运行阶段。二是对巡察发现的2018年《个人岗位廉政风险防控登记表》无负责人、无分管领导签字、没有组织审定情况进行了自查，认真排查廉政风险，规范填报了2020年《个人岗位廉政风险防控登记表》。

（二）关于“执行中央八项规定精神不到位”的整改情况。一是“执行公务接待管理不严”问题，产生的费用共1551元已由责任人用个人收入转入单位账户进行了解决。二是今后将严格执行国内公务接待管理制度，严格审核把关，杜绝此类问题再度发生。

（三）关于“财务管理不规范”的整改情况。一是巡察反馈的“存在无函接待、无接待清单等情况”事项，属依法履行合同约定的工作餐。为规范接待管理，进一步完善业务痕迹，已将与华中科技大学签订的信息系统研发协议补作附件，今后将按国内公务接待管理制度执行；二是对出差审批单填写不规范、多人合填一张差旅费问题开展了会议提醒，涉及有笔误的进行立行立改，今后严格按照相关规定执行；三是为公务活动借用私车产生加油费用问题，3次加油费用1163元已由责任人用个人收入转入单位账户进行了解决。下步工作中，审计局将进一步加大公务用车管理，通过公车平台、商务租赁等方式多渠道保障方式解决好本单位人员出差下乡用车，今后坚决杜绝借用私车进行公务活动加油单位报销问题，并进一步思考如何提高工作效率问题；四是对1张换锁单据无经办人签字、无领导审签直接支出问题的1名责任人开展了批评教育，责令其写出书面检查进行了处理；五是对2017年8月31日支付《审计志》编纂费未附合同已进行了补充完善。六是对发放省级文明单位奖励未附的《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于命名表彰第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇第十五届云南省文明单位的通报》（云办通〔2018〕56号）补充为附件；七是“工程项目审计信息系统科技成果评价会议”所涉费用支出列招待费问题，因年初无会议经费预算，经请示上级审计机关同意该项费用在招待费中列支，未作“会议费”列支，实为会议费支出。下步工作中，审计局将继续依法依规做好“三公经费”使用管理工作；八是针对“存在报销探亲机票情况”问题，下步，将严格按相关规定执行。

四、其他方面

关于“执行《云南省审计机关审计外勤经费管理办法》不严格”的整改情况。该问题已在上级审计机关对县审计局主要领导经济责任审计中进行认定。下步工作中，我们将严格按《预算法》、中办发〔2015〕58号、云发〔2016〕24号及《云南省审计机关审计外勤经费管理办法》（云审发〔2017〕67号）等相关规定加强经费使用管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883-4212642；电子信箱：fqxshjj@126.com。

 

 

中共凤庆县审计局党组

2020年6月4日